依据校发《安康学院采购管理办法（试行）》（〔2019〕40号）有关规定，结合部门办公用品及设备维修工作实际，制定此流程。

1.自行采购范畴：

（1）物品类：办公用品、电脑配件、多媒体设备配件等

（2）服务类：设备维修、搬运、清灰等

2.安康学院自行采购备案表填写要求

（1）备案表申报、审批、询价、采购、入库及开票应有合理逻辑关系，不得时序颠倒。

（2）安康学院自行采购备案表（1万元以下）中，项目负责人原则上为科室负责人，两名采购人员不得为同一人。

3.自行采购询价要求

（1）询价分为周期性询价和一次一询，具体询价方式根据采购物品及服务实际情况而定。

（2）询价需遵循市场规律，至少引入三家以上单位对同类型号产品进行询价，提供单位资质，填写询价单（详见附件1）。若网上询价，需提供三家以上同类型号产品链接及截图。

（3）询价单中报价单位公章、报价联系人、联系电话等信息须完整、真实。询价日期不得早于《安康学院自行采购备案表（1万元以下）》部门主管领导审批日期。

（4）周期性询价需经处务会同意，签订合同后再行采购，周期性询价结果有效期一般不超过1年。

（5）询价资料科室留存备查，报销时提供询价单复印件，作为报销凭证。

4.出入库及领用要求

（1）各科室专人负责出入库管理，入库单留存。

（2）采购物品登记后方可领用，注明领用人、领用明细及时间，出库记录科室留存备查。

5.报销要求

（1）开票信息：

单位名称：安康学院

纳税人识别号：12610000436135459K

地址：陕西省安康市汉滨区育才路92号

电话：填写经办人联系电话（手机号或固定电话均可）

基本户账号：61001663711052502293

基本户开户行：建行安康分行营业部

基本户联行号：105801000033

（2）开票要求：发票上须列明具体物品（服务）名称、数量、单价及金额，否则需须提供加盖发票专用章的采购清单；票面信息需完整、清晰，不得有模糊、破损等现象。

（3）签字要求：发票空白处写明采购缘由，经办人和验收人两人签字。若有采购清单，清单也需两人签字。

（4）若为网上购买，须提供电子发票及付款截图，填写《安康学院电子发票报销声明书》（附件2）。

（5）报销材料粘贴顺序

（6）粘贴要求：统一左上角粘贴，不装订。发票置于粘贴框内，左上角粘贴。

（7）所有材料按以上要求签字、粘贴后交于综合科审核。

注：

各科室维修及耗材费用至少一学期报销一次，每年上半年6月20日，下半年12月10日为报销截止日期。

信息化建设与管理中心

2021年4月1日